一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市平东幼儿园财政全供事业单位。主要职责是：为学龄前儿童提供保育、教育。

（二）人员构成情况

市平东幼儿园核定编制28人，其中：在编43人；超编人员15人，退休人员3人，实有教职工111人，外聘人员68人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的教育方针，扎实推进素质教育，促进学前教育均衡发展，不断提高保教质量和教师的教育教学水平、科研能力，社会声誉稳步提高，新接收的高阳分园在市教育局和市财政局等相关部门的大力支持下，经过一年的运行，不管是校园绿化，设施设备还是教师的配备上都得到家长和孩子们的认可，平东幼儿园已经成为市区东部最大的一所公办普惠性省级示范幼儿园。是众多家长向往的幼儿园。

二、收入预算说明

2016年收入预算491.9万元，其中：财政拨款收入180万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入311.9万元.

三、支出预算说明

2016年支出预算491.9万元，其中：财政拨款支出180万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的支出311.9万元.

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出393.8万元，占80%；商品服务支出21.3万元，占4%；对个人和家庭的补助61.2万元，占12%；项目支出15.5万元，占3%，主要项目是幼儿园的大型维修及改造等。

四、三公经费预算说明

2016年三公经费预算：招待费0.1万元，比2015年0.12万元减少0.02万元；公务用车费用预算4.3万元，比2015年4.31万元减少0.01万元，2016年招待事务减少，公车封存，外出用车减少，2016年实际支出比预算少。