（一）部门机构设置、职能

市平东幼儿园财政全供事业单位。主要职责是：为学龄前儿童提供保育、教育。

（二）人员构成情况

市平东幼儿园核定编制28人，其中：在编43人；超编人员15人，退休人员3人，实有教职工116人，外聘人员73人。

（三）2015年度部门决算主要数据说明

市教育局批复我单位2015年度年初结转和结余资金99.39万元，其中基本支出结转资金50.7万元，项目支出结转资金48.68万元。本年收入578.74万元，本年支出584.35万元，2015年末结转和结余资金93.78万元。一般公共预算财政拨款年初结余结转资金99.1万元，本年收入578.74万元，本年支出584.35万元。年末结转结余资金93.49万元。与2014年相比，收入增加了112.27万元，支出增加了53.78万元。结转结余资金比2014年减少了5.61万元。结转的资金主要用于高阳园的二期装修改造工程的部分工程款及质保金和部分购置款的支付等。其中15万元的专项资金年底到账，基本支出结转资金主要是2015年底职工的绩效工资、文明单位奖金以及外聘人员的劳务费、高阳园的水电费等。

（四）国有资产、三公经费的使用情况

不断加强完善资产的管理和使用，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数， 制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失，无出租出借资产，资产的报废严格按照有关规定进行审批。

“三公”经费按照“先预算、后支出”的原则纳入部门预算，“三公”经费和招待费只减不增；2015年公务招待费支出0.11万元，公务用车维护费4.31万元，与2014年相比公务接待费减少了0.49万元，公务用车维护费减少了0.29万元。公务招待严格按照要求支出。公用经费使用按预算编制执行，支出合理，无违规发奖金、补贴或超预算支出等问题；按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费；严格控制支出，合理使用资金，避免浪费。

市平东幼儿园

2016年9月23日